Звіт про виконання районного бюджету за 2023 рік
Звіт про виконання районного бюджету Миргородського району за 2023 рік
Районний бюджет за 2023 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) при плані 911 500 грн. виконаний у сумі 1 241 699 грн., що становить 135,6 % виконання.
Найбільші надходження до районного бюджету становлять:
- інші надходження – 222 962 грн.;
- адміністративні штрафи та інші санкції – 1 009 338 грн.;
- податок на прибуток підприємств в сумі 5 349 грн., (помилково перераховані, за висновком територіального органу ДФС повернуто в сумі 2 608 грн.);
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 4 050 грн.
У структурі фактичних надходжень районного бюджету за 2023 рік основу складають наступні джерела:
- інші надходження – 18%
- адміністративні збори та платежі – 81,3 %;
- податок на прибуток підприємств – 0,4 %;
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 0,3 %/
За 2023 рік до загального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції:
- з обласного бюджету в сумі 817 070 грн.
- з територіальних громад Миргородського району в сумі 5 182 038 грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшла в сумі 1 284 900 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 381 066 грн.
Доходи спеціального фонду районного бюджету виконано в сумі 1 817 583 грн.
У структурі фактичних надходжень спеціального фонду за 2023 рік основу складають наступні джерела:
- власні надходження бюджетних установ - 3% і в сумі становлять 54 061 грн.
- міжбюджетні трансферти – 93,1 % і в сумі становлять 1 693 502 грн.
- цільові фонди – 3,9 % і в сумі становлять 70 000 грн.
Виконання видаткової частини районного бюджету
Видаткова частина районного бюджету по загальному фонду за 2023 рік при плані 8 690 182 грн., касові видатки становлять 8 108 755 грн., або 93,3% та спеціальному фонді при плані 3 142 947 грн., касові видатки становлять 3 132 473 грн., або 99,7%
Структура виконання видаткової частини районного бюджету за 2023 рік.
Державне управління (0100)
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2023 рік за загальним фондом районного бюджету склали 2 480 580 грн., за спеціальним фондом склали 57 905 грн.
КПКВК 010150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”
Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за 2023 рік за загальним фондом районного бюджету склали 1 730 580 грн. при планових призначеннях 1 891 300 грн., бюджетні асигнування освоєно на 91,5%, з них на заробітну плату – 1 395 499 грн. або на 96,7%, нарахування на заробітну плату 268 669 грн. або на 95,4 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 20 278 грн. або на 51%.
Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.
По спеціальному фонду видатки становлять 57 905 грн.(сплачено податок за землю)
Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на звітну дату відсутня.
КПКВК 010180 “ Інша діяльність у сфері державного управління”
У звітному періоді здійснено видатки на Районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування Миргородського району на 2022-2024 роки в сумі 750 000 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням на заробітну плату в сумі 478 502 грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 81 972 грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 118 454 грн. (висвітлення діяльності району), видатки на відрядження – 6 090 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 64 982 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)
У звітному періоді по загальному фонду здійснено видатки на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи сумі 333 412 грн. та на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 483 658 грн.
По спеціальному фонду здійснено видатки на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 1 381 066 грн.
Інша діяльність (8000)
На іншу діяльність за рахунок коштів територіальних громад використано кошти по загальному фонду в сумі 4 432 038 грн. та по спеціальному фонду в сумі 1 693 502 грн.
Міжбюджетні трансферти (9000)
- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів склала 379 067 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 31.12.2023 відсутня.
Начальник відділу фінансів Марина СИНЯГОВСЬКА
